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索引号: 014461457/2020-00067 文号: 发布机构: 仪征市自然资源和规划局
生成日期: 2020-08-18 组配分类: 财政预决算 有效期: 长 期
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仪征市自然资源和规划局2019年度部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况


一、部门主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源调查和监测。负责自然资源监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全市所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全市所有自然资源资产负债表,执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和计划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观的调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划和详细规划,指导和审核涉及国土空间开发利用的重要专项规划。组织编制、指导开展城市设计工作,指导乡镇、村庄规划编制工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、湿地、矿产资源等国土空间用途转用工作。

(七)负责国土空间用途管制管理工作。在实施国土空间用途管制管理中,核发建设项目“一书三证”(选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证)。参与规划区建设项目的前期选址工作,提出选址建议,核发选址意见书;审查核发城市、镇规划区内建设项目(含临时建设项目)建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责镇、村庄规划区内住宅、乡镇企业、镇村公共设施和公益事业建设的镇村建设规划许可证核发工作。

(八)负责全市历史文化镇、村和历史文化街区、历史建筑保护的规划管理工作。负责风景名胜区的规划管理工作。负责城市地下空间开发利用和地下管线的规划管理工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施,提出重要备选项目。

(十)组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责建设项目用地预审、农用地转用、土地征收和征地补偿安置工作。

(十一)负责管理地质勘查行业和地质工作;组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门实施保护性开采的矿产资源的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。指导开展地质灾害工程治理,开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。

(十三)负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

(十四)组织开展全市植树造林工作。分类指导公益林和商品林的培育。组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导丘陵山区综合开发。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。负责监督林业资金的管理和使用,推动林业产业发展。参与拟订林业地方经济调节政策措施,组织指导实施地方林业生态补偿制度。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导全市基层林业工作机构及国有林业场圃基本建设。承担森林防火行业管理职责。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十六)推动自然资源领域依法行政。组织实施自然资源系统的依法行政工作,做好全市自然资源行政执法工作。负责建设项目批后监管。依法组织查处违反自然资源管理方面的违法案件。加强法治宣传。

(十七)推动自然资源领域科技发展和对外交流合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十八)按规定履行干部管理和队伍建设职责。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。市自然资源局要落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划管控作用,推进“多规合一”,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障区域生态安全。加快自然保护地体系建设,按照上级要求或相关政策开展工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括职能科室13个,均为正股级建制。分别是:办公室、组织人事科、财务审计科、法规监察科(挂“行政服务科”牌子)、调查监测确权科(挂“测绘地理信息科”牌子)、开发利用与所有者权益科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、、耕地保护与生态修复科、地质矿产科、用地规划科、建设规划科、林业资源科(挂“造林绿化科”牌子)。本部门下属事业单位19个,包括:自然资源执法监察大队、土地储备开发中心、自然资源综合整治中心、不动产登记中心、征地事务所、自然资源交易中心、自然资源和规划信息服务中心、国土空间规划技术服务中心、林业生产技术指导中心、绿化管理指导中心、基层所8个、开发区分局1个。

2. 从决算单位构成看,纳入仪征市自然资源和规划局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:仪征市自然资源和规划局本级行政、仪征市自然资源和规划局本级事业、仪征市自然资源和规划局乡镇。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,在市委、市政府和扬州市局的坚强领导下,全系统围绕“两统一”核心职责,紧扣“优空间、护资源、促集约”的工作主线,以担当讲政治,以履职守初心,以改革谋发展,全面实现自然资源和规划事业良好开局。

(一)着力完善规划体系,国土空间布局更加优化。谋划推进国土空间规划编制,统筹生态、生产、生活空间,推动市域空间一体化布局、产城融合一体化发展、城乡均衡一体化提升。高标准修编城市总体规划。统筹全市发展建设需求,高标准完成新一轮城市总体规划修编,着力推进城乡统筹、全域覆盖、要素叠加的“一本规划、一张蓝图”,为构建全域全要素管控的国土空间规划框架体系奠定基础。提升完善控制性详细规划。深度融入宁镇扬一体化,挖掘城市历史文化底蕴,启动中心城区控制性详细规划编制,完善提升31.5平方公里中心城区生活片区详规,彰显滨江临水城市特色。做优中央商务区、文体中心片区、天宁大道与G328交叉口等城市设计,完成东区文体中心建筑设计方案,助力打造辨识度高、可读性强、反映当代仪征城市建设水平的永恒城市经典。全面调优镇村布局。稳步开展镇村布局规划优化完善工作,编制完成《仪征市镇村布局规划》(2019版),将1868个自然村分为规划发展村庄287个、搬迁撤并类村庄972个和一般村庄609个,助推激发乡村发展活力。科学编制专项规划。突出专项规划统筹,有序推进22项专项规划编制,完成综合交通、绿地系统、公园体系等专项规划8个,控制引导行业发展方向,进一步完善城市基础配套功能。

(二)注重提升生态功能,资源保护机制更加完善。贯彻执行新时代中央对生态文明建设的新要求,谋划实施生态整治、国土绿化、湿地修复工程,推动资源承载“降负”、生态空间“扩容”。严守耕地保护红线。深化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,充分发挥“责任+激励、行政+市场”的机制作用,全面构建“纵向到底、横向到边”的耕地保护责任网络,守住69.39万亩耕地和53.59万亩永久基本农田红线。实施土地综合整治。完善以数量为基础、产能为核心的占补平衡机制,持续推进土地整治、占补平衡和增减挂钩项目,完成项目294个,建设规模3.5万余亩,新增耕地5498亩,推动新增用地占一补一、占优补优,盘活农村建设用地,积蓄全市经济社会发展的后备资源。推进长江岸线生态修复。开展长江经济带国土空间用途管制和纠错机制试点,形成国土空间纠错“仪征经验”。编制《仪征市长江沿线国土空间生态修复方案》,争取省级专项补助资金8500余万元,谋划推进336亩露天废弃矿山、1112亩岸线生态修复,有序腾让生产空间,切实降低长江沿线生态环境承载压力。开展国土造林绿化。有序推进国家森林城市创建,编制完成《仪征市国家森林城市建设总体规划(2020-2030年)》。坚持林地、湿地、绿地“三地同建”,完成成片造林8180亩,森林抚育1.5万亩,建成绿化重点工程22项、绿化示范村22个,全市林木覆盖率稳定在29%,自然湿地保护率提升至47.48%。

(三)聚焦服务重大项目,资源要素保障更加有力。紧盯重大产业项目,突出优化配置、扶优保重,助力形成一批新的经济支撑点。服务重大项目用地。精准资源要素投向,获批国家计划批次3个、流量计划批次4个、独立选址项目6个,总面积3193亩,4.18集中开工项目、龙潭过江通道等重大项目实现“应保尽保”。拓展用地规划空间。完成土地利用总体规划修编,争取规划空间指标1.05万亩、用地计划指标4292亩,为中星北斗、万有文旅2个百亿元级重大项目顺利落户创造条件。实行差别供地模式。提前介入服务,加快构建规划选址、征地报批、土地招拍挂“全链条”,推动落实资源差别化配置,重点扶持高投入、高产出项目,严格规范土地出让行为,全年供应土地95宗5266亩,成交价款58.77亿元。规范开展土地储备。坚持科学计划、规范收储、高效利用,将土地储备与城市更新、棚户区改造、地块上市有机结合,重点推进纺机厂片区、石桥建材市场和上汽大通地块资产拍卖拆除工作,全年完成收储820亩,发行专项债券3亿元,为城市建设调蓄资源、积蓄后劲。

(四)扎实推进内涵挖潜,资源利用效益更加显现。坚持“亩产论英雄”理念,推进资源集约高效利用,推动企业集聚发展、产业转型升级。严把准入门槛。出台《提高工业用地节约集约利用水平的实施办法》,完善土地投入产出综合评价体系,强化项目预审评估,把牢投资强度、土地供应和产出水平等关口,确保项目质量。提高用地效益。全力推进低效用地处置,建成企业亩均产出综合评价系统,精准分析矢量数据。进一步扩大处置覆盖面,将二级市场转让、“两证”补办、技改升级项目全部纳入处置范围。全年处置低效用地341宗8600亩。激活存量资源。持续推进建设用地“减量化”,实施腾笼换鸟、开笼引凤,消化批而未供土地578亩,闲置土地544亩,累计盘活存量建设用地4687亩。

(五)聚力夯实工作基础,服务民生渠道更加通畅。深化自然资源领域“放管服”改革, 进一步拓宽资源惠民利民途径,不断优化营商服务环境。开展资源调查。严格落实部省要求,加快推进第三次全市国土调查,强化工作监督、过程监管、数据监测,全面查清我市“山水林田湖草”等各类自然资源的空间位置、范围、面积,形成一套真实、准确、可靠的基础数据。有序开展农村不动产权籍调查,完成5个园区、镇4.3万宗农村不动产权籍调查外业测量和调查任务。做好确权登记。持续深化“快联网通”的不动产登记服务模式,建立了水电气联动办理、网上业务咨询、手机自助缴费等便民机制,窗口服务满意率达100%。维护涉土权益。严格落实省政府93号令,大力推进征供完全分离,出台具体实施方案,推动“即征即保、应征应保”落到实处。发放补偿费用2.2亿元,2507位被征地农民“刚性进保”。做优城建服务。推动建设用地审批和城乡规划许可“多审合一”,探索实现规划核实、土地核验和不动产测绘“多测合一”等创新举措,核发各类建设工程规划许可证678份。加大项目建设批后监管,促进项目建设全程规范有序。

(六)严守规范规矩底线,资源管理秩序更加向好。加强自然资源督察执法,全面规范自然资源开发与利用秩序,切实维护自然资源资产所有者权益。严格执法监察。将土地例行督察整改、卫片执法、“大棚房”问题清理、综合整治三年行动和违建“别墅”专项检查统筹推进,例行督察整改销号244个,面积10285亩、金额17.35亿元,历史遗留违法用地问题整改到位14宗158.94亩,完成新集镇冯庄小区违建别墅问题整治,立案查处“大棚房”问题4宗,查处违法用地23宗102亩。严肃查处滥砍乱伐林木、林地占用等违法行为,救助野生动物16次。加强安全生产工作,全年实现地质灾害零伤亡、辖区森林零火情。实现信息化监管。开展“全覆盖、无盲区、高智能”的执法监管信息化建设,结合“一张图”“慧眼守土”,建立自然资源违法行为实时监管系统,实现执法全业务、全区域、全过程监测监管,确保实现“双零”目标。化解信访矛盾。依法稳妥处置复议诉讼案件,认真落实接访下访、领导包案等制度,逐案落实化解责任措施,共受理人民来信45封29件,接待群众来访56批次178人次,受理政府论坛56件,阳光信访平台转办18件次,办结率100%。



第三部分  2019年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年度收入、支出总计7507.76万元,与上年相比收、支总计各增加3057.68万元,增长68.71%。其中:

(一)收入总计7507.76万元。包括:

1.财政拨款收入7194.18万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加2963.83 万元,增长70.06%。主要原因是财政新增因素,一般公共预算财政拨款收入增加,政府性积极预算财政拨款收入增加。

2.上级补助收入130.00万元,为仪征市自然资源和规划局乡镇所等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加44.40万元,增长51.87%。主要原因是仪征市自然资源和规划局给予乡镇所经费补助增加。

3.事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年决算数相同。

4.经营收入0.00 万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年决算数相同。

6.其他收入9.98万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为仪征市自然资源和规划局取得的生育津贴等收入。与上年相比减少12.40万元,减少55.41%。主要原因是生育津贴收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余173.60万元,主要为仪征市自然资源和规划局上年结转本年使用的历年结余资金。

(二)支出总计7507.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0.21万元,主要用于党组织及相关机构经费支出。与上年相比减少1.20万元,减少85.11%。主要原因是党组织及相关机构经费支出减少。

2.公共安全(类)支出0.00万元,与上年相比减少5.00万元,减少100.00%。主要原因是不动产登记系统三级等保测评费用减少。

3.城乡社区(类)支出4036.43万元,为政府基金项目中的土地出让业务费支出,主要用于工资福利支出、商品服务支出及政府采购支出等。与上年相比增加1816.29万元,增加81.81%。主要原因是因机构改革,原规划、林业业务划转至我局,业务支出增加。

4.农林水(类)支出20.00万元,主要用于绿化补助经费支出,与上年相比增加20.00万元,增加100.00%。主要原因是机构改革,原林业业务划转至我局,林业经费支出增加。

5.自然资源海洋气象等(类)支出3244.57万元,为自然资源行政运行、事业运行及其他国土资源海洋事务支出。主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人家庭补助支出。与上年相比增加1240.60万元,增长61.91%。主要原因是因机构改革,原规划、林业相关人员划转至我局,工资福利及机关运转经费增加,另新招录参照公务员管理事业的单位人员2人,事业编制人员5人,公益性岗位2人,全系统工作人员调资调标。

6.结余分配0.00万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比减少45.96万元,减少100.00%。主要原因是无结余转入事业基金。

4.年末结转和结余206.55万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为仪征市自然资源和规划局本年度预算安排的规划编制等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

仪征市自然资源和规划局本年收入合计7334.16万元,其中:财政拨款收入7194.18万元,占98.09%;上级补助收入130.00万元,占1.77%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.98万元,占0.14%

三、支出决算情况说明

仪征市自然资源和规划局本年支出合计7301.21万元,其中:基本支出6247.29万元,占85.57%;项目支出1053.92万元,占14.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年度财政拨款收、支总决算7233.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3003.30万元,增长70.99%。主要原因是机构改革,原规划、林业相关人员及业务划转至我局,工资福利及机关运转经费增加,规划、林业项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市自然资源和规划局2019年财政拨款支出7194.18万元,占本年支出合计的98.53%。仪征市自然资源和规划局2019年度财政拨款支出年初预算为4988.20万元,支出决算为7194.18万元,完成年初预算的144.22%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅 (室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是用于党组织及相关机构经费支出增加。

(二)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为376.15万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原规划业务划转至我局,用于土地开发支出增加。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为47.96万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原规划业务划转至我局,用于城市建设支出增加。

3.国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为1299.60万元,支出决算为3612.32万元,完成年初预算的277.96%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原规划、林业相关人员及业务划转至我局,工资福利及机关运转经费增加,另新招录参照公务员管理事业的单位人员2人,事业编制人员5人,公益性岗位2人,全系统工作人员调资调标;同时调整部分国土海洋气象等支出(类)决算科目。

(三)农林水支出(类)

1.林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加绿化补助经费支出。

(四)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1448.62万元,支出决算为1407.60万元,完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是我局按照有关规定,严格控制经费支出。

2. 国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为336.40万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加规划编制项目经费。

3. 国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1347.98万元,支出决算为1145.14万元,完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是我局按照有关规定,严格控制经费支出。

4. 国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为451.00万元,支出决算为248.40万元,完成年初预算的55.08%。决算数小于预算数的主要原因是我局按照有关规定,严格控制经费支出,同时调整部分城乡社区支出(类)决算科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年度财政拨款基本支出6140.26万元,其中:

(一)人员经费3248.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2891.98万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市自然资源和规划局2019年一般公共预算财政拨款支出3157.75万元,与上年相比增加1187.01万元,增长60.23%。主要原因是机构改革,原规划、林业相关人员及业务划转至我局,工资福利及机关运转经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3157.75万元,其中:

(一)人员经费2783.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费374.56万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出5.84万元,占“三公”经费的76.24%;公务接待费支出1.82万元,占“三公”经费的23.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数等于预算数的主要原因是使用一般公共预算拨款安排的“三公经费”决算支出中无人因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.84万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为未购置公务用车;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.84万元,完成预算的142.44%,比上年决算增加1.74万元,主要原因为机构改革,原规划局划转一辆一般公务用车至我局;决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原规划局划转一辆一般公务用车至我局,公务用车运行维护成本增加。公务用车运行维护费主要用于公车定点加油和定点维修。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费1.82万元,完成预算的60.67%,比上年决算增加0.00万元,与上年决算数相同;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,节约支出。其中:国内公务接待支出1.82万元,接待10批次,108人次,主要为接待省厅督查扫黑除恶专项斗争工作住宿费、将独具调研学习不动产工作餐费、扬州市局违建别墅专项整治督导工作餐费、日常办公用茶、加班餐费等;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。

仪征市自然资源和规划局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.06万元,完成预算的53.00%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为严格执行党政机关厉行节约相关规定,优化、节约经费的使用和支出;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,节约支出。2019年度全年召开会议7个,参加会议225 人次。主要为召开土地例行督察整改发现问题专题会议、农民集中区补办不动产权证工作推进会、落实“一联系两深入”活动会议、地下管线普查项目推进会、地下空间开发利用专项论证汇报会等。

仪征市自然资源和规划局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.21万元,完成预算的60.50%,比上年决算减少0.02万元,主要原因为严格执行党政机关厉行节约相关规定,优化、节约经费的使用和支出;决算数小于预算数的主要原因是培训更有针对性。2019年度全年组织培训4个,组织培训24人次。主要为培训所有者权益业务工作、不动产登记工资、文创文旅专题培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

仪征市自然资源和规划局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余39.47万元,本年收入决算4036.43万元,本年支出决算4036.43万元,年末结转和结余39.47万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算376.15万元,主要是用于城市总体规划、片区设计规划编制。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算47.96万元,主要是用于城市总体规划、片区设计规划编制。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出决算3612.32万元,主要是用于第三次全国土地调查、农村集体建设用地调查、城市规划设计编制等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出374.56万元,比2018年增加258.36万元,增长222.34 %。主要原因是:2019年机构改革,原规划、林业相关人员及业务划转至我局,机关运转经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额322.67万元,其中:政府采购货物支出196.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.98万元。授予中小企业合同金额322.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额322.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0.00万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0.00万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0.00万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。




附件:第二部分 仪征市自然资源和规划局2019年度部门决算表