| 仪征市国土资源局2019年度部门预算公开说明 |
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附件2
仪征市国土资源局2019年度 部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、 主要职能 1、负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》、《不动产登记暂行条例》等法律法规的宣传、贯彻和实施。 2、承担贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律法规的责任。 3、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。 4、承担优化全市国土规划编制和资源配置的责任，有效规范全市国土资源市场秩序，进一步节约集约利用土地资源。 5、承担全市国土资源权属管理、不动产统一登记管理和测绘行业管理的责任。 6、承担保护全市耕地的责任，确保耕地保有量和基本农田保护面积不减少，全面落实耕地保护和基本农田保护责任。 7、承担管理全市矿产资源的责任，严格执行省、市对矿产资源的禁采规定。 8、承担保护全市地质环境和预防治理地质灾害的责任。 9、依法征收土地、矿产资源收益，监督管理资金使用。 10、承担全市土地、房屋、林地等不动产统一登记发证。 11、承办市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括机关职能科室7个，均为正股级建制。分别是：办公室（挂“财务审计科”牌子）、耕地保护科（挂“规划科”牌子）、不动产登记管理科（挂“测绘管理科”牌子）、土地利用管理科（挂“行政服务科”牌子）、法规监察科、地质矿产科、组织人事科 。本部门直属事业单位7个，包括：执法监察大队、土地储备中心、整理中心、不动产登记中心、征地事务所、土地市场交易中心、信息中心。基层国土资源所8个、开发区国土资源分局1个。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： 仪征市国土资源局本级行政、仪征市国土资源局本级事业，国土局基层国土资源所。 三、2019年部门主要工作任务及目标 2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会、建设“强富美高”新仪征的关键之年。全市国土资源工作的总体要求是：准确把握国土资源工作面临的新形势、新要求，把生态保护和资源利用的思路切换到“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”的新维度，坚持目标导向，树立对标意识，努力为新时代高质量发展提供更加可靠的要素保障。 1、坚决守住69.39万亩耕地保有量和54万亩永久基本农田的保护红线。争取申报各类土地综合整治项目23个，新增耕地 1000余亩，为高质量发展拓展空间。 2、完成土地供应4500亩，重点保障“世园会”、宁盐高速和“4·18”集中开工重大项目用地，确保市委、市政府确定的28个重大项目、32个亿元项目“应保尽保”。 3、深化“亩产论英雄”，全力开展低效产业用地处置“三年攻坚”，确保处置低效用地9000亩，净增开票30亿元、税收3亿元。 4、争取发行专项债券8亿元，新增收储面积800亩，合理安排地块上市规模、节奏和时序，计划上市经营性用地1000亩。 5、全面开展长江经济带国土空间用途管制和纠错机制试点，为全市经济社会发展拓展规划空间。 6、配合开展长江沿线违法违规占用岸线工业企业整治及“大棚房”涉土违法问题整治工作。 7、全面落实省政府93号令，按照“即征即保、应保尽保、分类施保、逐步提高”原则，切实维护被征地农民合法权益。 8、推进“互联网+政务服务”，进一步压缩审批环节、材料和时限，推动不动产登记进一步提质增效。有序推进“三调”工作，为经济社会高质量发展提供基础数据支撑。
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 （反映部门年度总体收支预算情况。根据《仪征市国土资源局部门预算的批复》（仪财〔2019〕11号）填列。） 仪征市国土资源局2019年度收入、支出预算总计4,988.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加531.05万元，增长11.91%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资，增加土地资源储备预算、增加不动产登记专项经费。其中： （一）收入预算总计4,988.20万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计4,988.20万元。 （1）一般公共预算收入预算1,958.57万元，与上年相比增减少90.43万元，减少4.41%。主要原因是行政事业性收费收入减少。 （2）政府性基金收入预算3,029.63万元，与上年相比增加621.48万元，增长25.81%。主要原因是土地出让业务收入增加。 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年保持一致。 3．其他资金收入预算总计0万元。与上年保持一致。 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年保持一致。 （二）支出预算总计4,988.20万元。包括： 1．城乡社区（类）支出1,299.60万元，主要用于发放全系统人员工资、津贴、奖金等。与上年相比增加72.20万元，增长5.88%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资。 2．自然资源海洋气象等（类）支出3,688.60万元，主要用于局机关事业运行支出及其他国土资源事务支出。与上年相比增加458.85万元，增长14.21%。主要原因是土地资源储备日常经费支出纳入预算管理、增加不动产登记专项经费。 3．结转下年资金预算数为0万元，与上年保持一致。 此外，基本支出预算数为4,087.20,万元。与上年相比增加575.05万元，增长16.37%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资、土地资源储备日常经费支出纳入预算管理。 项目支出预算数为901.00万元。与上年相比减少44万元，减少4.66%。主要原因是国土资源事务项目调整，预算减少。 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年保持一致。 二、收入预算情况说明 仪征市国土资源局本年收入预算合计4,988.20万元，其中： 一般公共预算收入1,958.57万元，占39.26%； 政府性基金预算收入3,029.63万元，占60.74%； 财政专户管理资金0万元，占0 %； 其他资金0万元，占0%； 上年结转资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 仪征市国土资源局本年支出预算合计4,988.20万元，其中： 基本支出4,087.20万元，占81.94%； 项目支出901.00万元，占18.06%； 单位预留机动经费0万元，占0 %； 结转下年资金0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 仪征市国土资源局2019年度财政拨款收、支总预算4,988.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加531.05万元，增长11.91%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资，增加土地资源储备日常经费预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019年财政拨款预算支出4,988.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加531.05万元，增长11.91%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资，增加土地资源储备日常经费预算。 其中： （一）城乡社区支出（类） 1．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务（项）支出1,299.60万元，与上年相比增加72.20万元，增长5.88%。主要原因是不动产登记业务经费增加。 （二）自然资源海洋气象等支出（类） 1. 国土资源事务（款）行政运行（项）支出1,448.62万元，与上年相比减少112.41万元，减少7.20%。主要原因是人员退休、调出减少工资福利支出，节约公用经费。 2. 国土资源事务（款）土地储备资源（项）支出103.00万元，与上年相比增加103.00万元，为今年新增。主要原因是将土地资源储备日常经费支出纳入预算管理。 3. 国土资源事务（款）事业运行（项）支出1,347.98万元，与上年相比增加204.86万元，增加17.92%。主要原因是增加系统新招录人员工资及全系统人员调资。 4. 国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）支出451.00万元，与上年相比减少74.60万元，减少14.19%。主要原因是项目调整，经费减少。 5. 国土资源事务（款）其他自然资源海洋气象等（项）支出338.00万元，与上年相比增加338.00万元，为今年新增。主要原因是将新增不动产登记专项经费。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019年度财政拨款基本支出预算4,087.20万元，其中： （一）人员经费2,688.20万元。主要包括：基本工资422.46万元、津贴补贴715.75万元、奖金339.02万元、社会保障缴费384.17万元、其他工资福利支出672.14万元、住房公积金124.18万元、其他对个人和家庭的补助支出30.48万元。 （二）公用经费1,399.00万元。主要包括：办公费64.10万元、印刷费25.00万元、咨询费61.00万元、手续费0.40万元、水费2.00万元、电费33.00万元、邮电费34.25万元、物业管理费8.00万元、差旅费85.50万元、维修（护）费58.00万元、租赁费80.00万元、会议费14.00万元、培训费50.00万元、公务接待费19.00万元、专用材料费12.00万元、劳务费509.20万元、工会经费80.00万元、福利费40.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用48.00万元、其他商品和服务支出169.55万元。 七、一般公共预算支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1,958.57万元，与上年相比减少90.43万元，减少4.41%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约日常公用经费。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,958.57万元，其中： （一）人员经费1,873.57万元。主要包括：基本工资422.46万元、津贴补贴715.75万元、奖金203.94万元、社会保障缴费244.11万元、其他工资福利支出209.04万元、住房公积金76.07万元、其他对个人和家庭的补助支出2.20万元。 （二）公用经费85.00万元。主要包括：办公费3.00万元、水费2.00万元、电费6.00万元、邮电费4.25万元、差旅费2.50万元、公务接待费3.00万元、劳务费7万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用45.00万元、其他商品和服务支出8.15万元、。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出6.00万元，占“三公”经费的24%；公务接待费支出19.00万元，占“三公”经费的76 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算保持一致。 2．公务用车购置及运行费预算支出6.00万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算保持一致。 （2）公务用车运行维护费预算支出6.00万元，与上年预算保持一致。 3．公务接待费预算支出19.00万元，与上年预算保持一致。 仪征市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元，与上年预算保持一致。 仪征市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50.00万元，与上年预算保持一致。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 仪征市国土资源局2019年政府性基金支出预算支出2,128.63万元。与上年相比增加665.48万元，增长45.48%。主要原因是将土地资源储备日常经费支出纳入预算管理、增加不动产登记专项经费等。 其中： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出478.60万元，主要是用于宗地测绘评估、土地利用前期工作、城市地价动态监测等方面。 2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出40.40万元，主要用于单位基本支出。 3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出103.00万元，主要用于土地储备日常经费经费支出。 4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出797.63万元，主要用于单位日常公用经费支出。 5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出371.00万元，主要用于基本农田保护及新建高标准基本农田、卫片执法，信访维稳及“警务室”联合执法经费等。 6. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出338.00万元，主要用于不动产登记中心日常经费支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出85.00万元，与上年相比减少24.65万元，降低22.48%。主要原因是：严格执行中央八项规定，精简支出。 十二、政府采购支出预算情况说明 2019年度政府采购支出预算总额332.10万元，其中：拟采购货物支出70.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出262.10万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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