第一部分　部门概况

一、部门概况。

国土部门包括6个基层预算单位（含局本级），其中：全额拨款的行政单位为国土局本级；参公管理的事业单位为乡镇国土所；全额拨款事业单位为不动产登记中心、国土执法监察大队；自收自支的事业单位有土地储备中心、土地开发整理中心。本部门实有在职188人（其中：行政13人、参公133人、全额拨款20人、自收自支32人），退休22人、遗属补助12人、临时人员39人、其他人员22人。办公面积15010㎡。   

二、部门主要职责。

组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；组织我县矿产资源的调查、监测和评价；保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡；负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作等。

三、2017年收入预算情况。

2017年收入预算7002.53万元。其中：公共财政补助收入1398.04万元，纳入预算管理收入2366.69万元，政府性基金收入309.53万元，财政专户管理非税收入1160.83万元，财政专户管理其他资金1767.45万元。

四、2017年支出预算情况。

2017年支出预算7002.53万元。其中：人员支出1797.63万元，公用支出169.91万元，项目支出5034.99万元。

第二部分　国土部门2017年度部门预算表

详见附件

第三部分 国土部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌云县财政局关于2017年县级部门预算的批复》（灌财预〔2017〕2号）填列。

国土部门2017年度收入、支出预算总计7002.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加1291.33   万元，增长 22.61%。主要原因是新晋人员支出及互联网业务系统费。其中：

（一）收入预算总计 7002.56   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4074.27万元。

（1）一般公共预算收入预算3764.74万元，与上年相比增加91.96   万元，增长2.5%。主要原因是原乡镇国土资源所参公121名人员医保、养老保险、住房公积金纳入公共预算收入。

（2）政府性基金收入预算  309.53万元，与上年相比增加  73.44万元，增长 31%。主要原因是储备中心项目增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计2928.28万元。与上年相比增加  1125.92  万元，增长62.47 %。主要原因是不动产登记中心为便民服务增加办公软硬件。

（二）支出预算总计  7002.56  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0万元。与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）  0%。

2．公共安全（类）支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）  0%。

3．医疗卫生与计划生育支出  173.98   万元。与上年相比增加（减少）  79.9万元，增长（减少）  84%。主要原因人员增加。

4．城乡社区支出  166.04  万元。与上年相比增加（减少）  144.6万元，增长（减少）  674.44%。主要原因人员增加。

5．国土海洋气象等支出  6507.98万元。与上年相比增加（减少）  1056.87万元，增长（减少）  19.39%。

6．住房保障支出 154.54万元。与上年相比增加（减少）  9.94万元，增长（减少）  6.87%。

此外，基本支出预算数为  1967.57万元。与上年相比增加 107.63  万元，增长  5.79  %。主要原因是原乡镇国土资源所参公121名人员医保、养老保险、住房公积金纳入公共预算收入。

项目支出预算数为  5034.99    万元。与上年相比增加  1183.69 万元，增长30.73   %。主要原因是征地补偿增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《国土部门收支预算总表》收入数一致。

国土部门本年收入预算合计7002.56    万元，其中：

一般公共预算收入   3764.74  万元，占 53.76%；

政府性预算收入  309.53     万元，占 4.42  %；

财政专户管理资金  2928.28   万元，占 41.82 %；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《国土部门收支预算总表》支出数一致。

国土部门本年支出预算合计7002.56    万元，其中：

基本支出   1967.57        万元，占  28.1%；

项目支出   5034.99        万元，占   71.9%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《国土部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

国土部门2017年度财政拨款收、支总预算7002.56  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1291.33  万元，增长22.61   %。主要原因是人员增加及不动产项目增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《国土部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土部门2017年财政拨款预算支出4074.27  万元，占本年支出合计的58.18  %。与上年相比，财政拨款支出增加165.4  万元，增长4.23  %。主要原因是新晋人员增加。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政单位医疗支出 90.30万元，与上年相比增加  23.35万元，增长  34.88%。

2．事业单位医疗支出  72.96  万元，与上年相比增加  54.78万元，增长  301%。

（二）城乡社区支出（类）

1．土地出让业务支出 166.04  万元，与上年相比增加  144.6万元，增长  674%。

（三）国土海洋气象等支出（类）

1．行政运行支出 133.25万元，与上年相比增加  19.62万元，增长  17.27%。

2．土地资源调查支出 300万元，与上年相比增加  300万元，增长  0%。

3．国土整治支出 1200  万元，与上年相比增加  1200万元，增长  0%。

4．事业运行支出 773.83  万元，与上年相比增加  113.83万元，增长  17.25%。

（四）住房保障支出（类）

1．住房公积金支出 138.65  万元，与上年相比增加  1.14万元，增长  0.82%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

国土部门2017年度财政拨款基本支出预算1879.99  万元，其中：

（一）人员经费1720.16   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费159.83  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《国土部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土部门2017年政府性基金支出预算支出309.53  万元。与上年相比增加73.44  万元，增长31.11  %。主要原因储备中心参加会展。

主要科目有城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出166.04万元，主要是用于土地出让业务发生的费用。

（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算3764.74  万元，与上年相比增加91.96  万元，增长2.5  %。主要原因办公设备购置。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

国土部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：

（一）人员经费1581.66   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费144.05  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出169.91 万元，比上年减少11.62  万元，降低6.4   %。主要原因是：公车改革，运行车辆减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

国土2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的 0   %；公务用车购置及运行费支出7.00万元，占“三公”经费的8.85   %；公务接待费支出72.06   万元，占“三公”经费的91.15  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因本年度无人员因公出国。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.00   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因与去年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出  7.00  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因公车改革。

3．公务接待费预算支出72.06   万元，本年数大于上年预算数的主要原因基本持平。

国土部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    0元，本年数小于上年预算数的主要原因会议减少。

国土部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    0元，本年数小于上年预算数的主要原因。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政补助收入和纳入预算管理收入。

三、财政专户管理资金：包括财政专户管理非税收入和财政专户管理其他资金。

四、财政专户管理其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员支出和公用支出。其中，人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、县级发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：  2017年部门财政拨款政府性基金支出预算总表