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生成日期: 2017-09-05 组配分类: 财政预决算 有效期: 长 期
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南京市国土资源局六合分局2016年度部门决算表


2016年度区级部门决算公开模板格式及内容

 

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分南京市国土资源局六合分局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 南京市国土资源局六合分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、执行国家和省市有关国土资源管理的法律法规和政策。

2、编制和组织实施区土地利用总体规划,参与报区以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

3、监督检查全区执行土地、矿产资源法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况,组织调处权属纠纷,查处违法案件。

4、负责全区耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;承办农用地转用的初审和报批工作。

5、统一管理全区国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全区国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作。

6、会同有关部门组织制定和实施全区土地评估标准;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

7、承办由区以上人民政府审批的建设用地的审查、报批工作。负责国有土地使用权招标、拍卖、挂牌工作,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

8、依法保护和管理矿产资源;对矿山资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。

9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据《中共南京市市委、南京市人民政府关于印发<南京市六合区人民政府机构改革方案>的通知》(宁委【2010175号)和《南京市六合区委、南京市六合区人民政府<关于南京市六合区人民政府机构改革的实施意见>》(六委发【201040号),设立南京市国土资源局六合分局。目前南京市国土资源局六合分局下设办公室、法规监察科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产资源管理科、财务科等8个内设机构,单位性质为机关行政,经费管理为财政拨款,主要负责全区土地、矿产等资源的规划、管理、保护与合理利用工作。

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在区委、区政府和市国土资源局的正确领导下,六合国土分局坚持问题导向,攻坚克难,圆满完成年度各项目标任务,形成了一些工作特色和亮点,实现国土资源管理工作“十三五”良好开局。连续获市国土局年度工作先进单位,被评为六合区“六五”普法先进集体。

【保护国土资源】组织区与街镇、村组与农户签订耕地保护责任书。完成城市周边永久基本农田核查举证,划定永久基本农田5.55万公顷。以占补平衡项目为载体,建设高标准农田2506.67公顷。发放2016年度耕地保护补贴资金1.77亿元,惠及农户13万户。组织实施2016年度14个总规模2653.33公顷土地综合整治项目,其中10个占补平衡项目2246.67公顷已通过验收,新增耕地200.2公顷,在实施规模、工程进度上均居全市郊区首位。制定执法巡查工作考核办法和标准,强化日常执法监管,全区2016年度卫片违法用地面积与2015年度同比下降13%。提请区政府多次召开专题会议,并通过约谈、现场督查等方式,推动卫片违法用地整改,2015年度卫片违法用地整改到位率80.6%,顺利实现“双零”目标。严厉打击各类矿产资源偷盗采行为,组织联合执法行动40多次,立案查处13起,向公安部门移送矿产资源偷盗采够罪案件3起。

【保障经济发展】坚持“多规合一”为导向,与江北新区总体规划、各单元控制性详细规划、生态保护红线规划、村庄布点规划等专项规划充分衔接,精心编制规划调整完善方案,化解多年来中心城区规划空间供需不足的突出矛盾。围绕金牛湖-冶山旅游度假区一期项目建设需求,参与选址论证,规避基本农田和耕地,利用废弃矿山宕口和存量建设用地,修改的冶山、金牛湖街道规划修改方案通过省厅批准实施,促进了“地球之窗”、野生动物王国等区以上重大项目的落地实施。围绕基础设施、民生项目和新城建设需求,完成7个单独选址、6个批次共54个项目的组卷上报,上报征地面积551.07公顷,供应各类土地86400公顷,出让金收入38.36亿元,其中工业用地1037.47公顷,经营性住宅用地728.44公顷。

【节约集约用地】根据市政府批而未供和闲置土地处置盘活工作方案要求,对全区221.07公顷批而未供土地进行梳理分析,对照全年整改50%110.53公顷的目标任务,全力组织推进整改,完成整改供地114.53公顷。综合运用行政、市场、司法等手段,以收回、开工方式处置完成竹镇大泉湖、龙袍奶山等列入部督察清单的闲置土地538.8公顷。推进落实2016年度城镇低效用地再开发计划实施,金盛工业改商业13.27公顷地块再开发方案,区政府已审议批准。

【深化改革试点】紧密推进机构整合、人员划转、窗口设置等工作, 6月28,同步全市按期实现城镇不动产统一登记发证目标,过渡期不动产登记工作按照省市要求正常运行,截止年底制发证和证明共37937本。在横梁黄中社区开展的首批省级农房统一登记试点取得阶段性成果,试点案例入选市级优秀改革案例,形成的“三级确认、司法调解”试点经验被部、省宣传推广。4个农房统一登记扩大试点村居,完成了外业调查、数据建库、政策出台等前期工作,即将进入登记受理和发证阶段。

【民生权益维护】衔接省政府93号令,提请区政府出台衔接政策,完成38个项目586.2公顷征地项目新老政策衔接。2015年获批的62760公顷征地项目,严格按照“两公告一登记”程序推进批后实施,完成57个项目726.67公顷,批后实施完成率95%,批后人员进保率100%。制定并下发《2016年度地质灾害防治方案》,落实全区14个地灾隐患点责任人和监测人,先后投入3000多万元,完成了金牛湖景区环湖路地质灾害、瓜埠山地质灾害治理和冶山铁石岗矿区突发地质灾害应急消险,连续多年实现突发地质灾害零伤亡目标。实施灵岩山景区雨花台组剖面地质遗迹保护工程并通过验收,至此,国家地质公园涉及的所有地质遗迹保护项目全部完成。

【夯实基础业务】出台《巡查考核办法及实施细则》《建设用地跟踪管理实施意见》《信访法定途径处理方案》《公车管理暂行规定》《公务接待规定》等规章制度。保持地籍数据的现势性,完成2015年度土地利用现状变更调查并于11月份启用成果,保质保量完成9.2平方千米地形修补测任务。依法依规办理涉土行政复议、诉讼案件39件,受理群众来信来访及12345工单共586件,主动公开包含土地征收、登记发证等涉土民生信息318条,办理申请类政府信息公开22件。高质量办结人大建议、政协提案23件,获区政府提案办理先进集体称号。

【党风廉政建设】党风廉政建设“两个责任”“一岗双责”深入落实。开展廉政风险点排查梳理,进一步制定和优化防控措施。坚持收看廉政教育视频,落实五一、端午、中秋、国庆节日期间的作风建设检查。深入开展“两学一做”学习教育,举办《理想信念教育》专题党课、党章知识考试、“两学一做”知识竞赛等系列活动。结对帮扶村,落实“万名党员干部帮万家”活动,“七一”期间,组织党员过集体“政治生日”,表彰了一批优秀共产党员、优秀党务工作者及先进基层党组织。

 

第二部分南京市国土资源局六合分局2016年度部门决算表

具体公开表见附件。

 


第三部分  南京市国土资源局六合分局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市国土资源局六合分局2016年度收入、支出总计 45822.93 万元,与上年相比收、支总计各减少63193.66 万元,减少 57.96 %。主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算,其中: 主要是征地和拆迁补偿支出与上年相比减少53339.31万元, 国有土地收益基金及对应专项债务收入与上年相比减少11458.42万元。

(一)收入总计45822.93万元。包括:

1.财政拨款收入 40278.6 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增减少  67163.25万元,减少  62.51 %。主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算,其中: 征地和拆迁补偿支出与上年相比减少53339.31万元, 国有土地收益基金及对应专项债务收入与上年相比减少11458.42万元。

2.上级补助收入 800 万元,为分局矿管所收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 800 万元,增长  100  %。主要原因是上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入 4744.33  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为地籍信息中心、土地市场交易中心(地价所)、矿管所等单位取得的非税收入。与上年相比增加 2847.59  万元,增长  150.13  %。主要原因是地籍信息中心、土地市场交易中心(地价所)、矿管所等单位非税收入增长

(二)支出总计  45822.93  万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出 246.25 万元,主要用于退休人员退休等费用。与上年相比增加  42.83 万元,增长  21.05 %。主要原因是新增退休人员及退休人员提租补贴调整。。

2.城乡社区支出(类)支出 38036.28 万元,主要用于行政运行等支出。与上年相比减少62903.84 万元,减少  62.32  %。主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算。

3.国土海洋气象等支出(类)支出 7390.63 万元,主要用于行政运行等支出。与上年相比增加  3969.47 万元,增长  116.02  %。主要原因是主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算。

4、住房保障支出(类)支出 149.78 万元,主要用于职工住房公积金等支出。与上年相比增加 94 万元,增长    168.18%。主要原因是住房公积金、住房提租补贴标准增加。

二、收入决算情况说明

南京市国土资源局六合分局本年收入合计 45822.93 万元,其中:财政拨款收入40278.60万元,占87.90%;上级补助收入 800 万元,占1.75%;其他收入4744.33万元,占  10.35 %

三、支出决算情况说明

南京市国土资源局六合分局本年支出合计 45822.93 万元,其中:基本支出  2601.42 万元,占 5.68  %;项目支出    43211.51万元,占 94.32 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市国土资源局六合分局2016年度财政拨款收、支总决算40278.60 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少  67163.25万元,减少62.51%。主要主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算,其中: 征地和拆迁补偿支出与上年相比减少53339.31万元, 国有土地收益基金及对应专项债务收入与上年相比减少11458.42万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市国土资源局六合分局2016年财政拨款支出  40278.60  万元,占本年支出合计的 87.90  %。与上年相比,财政拨款支出减少  67163.25 万元,减少 62.51 %。主要原因是:其中: 征地和拆迁补偿支出与上年相比减少53339.31万元, 国有土地收益基金及对应专项债务收入与上年相比减少11458.42万元。

南京市国土资源局六合分局2016年度财政拨款支出年初预算为  4135.22 万元,支出决算为 40278.60 万元。决算数大于年初预算的主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算,其中:征地和拆迁补偿支出32342.38万元, 国有土地收益基金及对应专项债务收入3056.68万元。

(一)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(项)。年初预算为224.51 万元,支出决算为 246.25 万元,完成年初预算的 109.68 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是新增退休人员及退休人员提租补贴调整。。

(二)城乡社区支出(类)

城乡社区支出(项)。年初预算为 2410.52 万元,支出决算为 38036.28 万元,完成年初预算的 1577.92 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是财政综合代编预算项目2016年纳入分局财务决算。

(三)国土海洋气象等支出(类)

国土海洋气象等支出(项)。年初预算为 1724.7 万元,支出决算为 1846.3 万元,完成年初预算的 107.05 %。决算数大于预算数的主要原因2016年地质灾害防治160万元。

(四)住房保障支出(类)

住房公积金(项)。年初预算为 134.92 万元,支出决算为 149.78 万元,完成年初预算的 111.01 %。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、住房提租补贴标准增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市国土资源局六合分局2016年度财政拨款基本支出   2082.33  万元,其中:

(一)人员经费  1614.65  万元。主要包括:基本工资、78.27  万元、津贴补贴202.01  万元、奖金105.8  万元、社会保障缴费46.41 万元、伙食补助费9.76 万元、绩效工资758.06 万元、其他工资福利支出18.32  万元、退休费27.14  万元、抚恤金3.54 万元、生活补助154.2 万元、医疗费3.88  万元、奖励金0.18 万元、住房公积金179.70 万元、提租补贴20.11  万元、购房补贴4.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出提租补贴2.71  万元。

(二)公用经费 467.68  万元。主要包括:办公费7.98  万元、印刷费18.97  万元、咨询费7.8  万元、手续费0.14  万元、水费1.61 万元、电费46.51 万元、邮电费33.06  万元、物业管理费50 万元、差旅费3.49  万元、维修(护)费50.7 万元、租赁费0.95 万元、会议费0.08 万元、培训费6.66  万元、公务接待费11.27 万元、劳务费94.05 万元、工会经费4.02  万元、公务用车运行维护费8.71 万元、其他交通费用2.85 万元、其他商品和服务支出118.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市国土资源局六合分局2016年一般公共预算财政拨款支出 2242.33  万元,与上年相比减少  104877.52 万元,减少 97.9  %。主要原因是……。南京市国土资源局六合分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1724.7  万元,支出决算为 2242.33 万元,完成年初预算的 130.01 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政综合代编预算项目纳入分局财务决算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市国土资源局六合分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2082.33  万元,其中:

(一)人员经费 1614.65   万元。主要包括:基本工资78.27  万元、津贴补贴202.01万元、奖金105.8万元、社会保障缴费46.41万元、伙食补助费9.76万元、绩效工资758.06万元、其他工资福利支出18.32万元、退休费27.14万元、抚恤金3.54万元、生活补助154.2万元、医疗费3.88万元、奖励金0.18万元、住房公积金179.72万元、提租补贴20.11万元、购房补贴4.56万元、其他对个人和家庭的补助支出2.71万元。

(二)公用经费 467.68  万元。主要包括:办公费7.98  万元、印刷费18.97  万元、咨询费7.8  万元、手续费0.14  万元、水费1.61 万元、电费46.51 万元、邮电费33.06  万元、物业管理费50 万元、差旅费3.49  万元、维修(护)费50.7 万元、租赁费0.95 万元、会议费0.08 万元、培训费6.66  万元、公务接待费11.27 万元、劳务费94.05 万元、工会经费4.02  万元、公务用车运行维护费8.71 万元、其他交通费用2.85 万元、其他商品和服务支出118.82 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市国土资源局六合分局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出 8.71  万元,占“三公”经费的 43.6   %;公务接待费支出   11.27    万元,占“三公”经费的 56.4  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 万元;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 个,累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出  8.71 万元。

1)公务用车购置决算支出 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出  8.71  万元,完成预算的  72.58  %,比上年决算支出支出增加 8.71  万元,主要原因分局2015年决算未纳入一般公共预算拨款。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。

3.公务接待费    11.27   万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 万元。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次, 人次。

2)国内公务接待支出 11.27 万元,完成预算的  62.61  %,比上年决算增加  11.27 万元,主要原因分局公务接待支出2015年决算未纳入一般公共预算拨款。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 124  批次,  857 人次。主要为接待省、市相关部门检查工作等。

南京市国土资源局六合分局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.08 万元,比上年决算增加  0.08 万元,主要原因分局会议支出2015年决算未纳入一般公共预算拨款。2016 年度全年召开会议 个,参加会议 20 人次。主要为召开加强法治国土建设会议。

南京市国土资源局六合分局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  6.66 万元,完成预算的 40.17   %,比上年决算增加 6.66  万元,主要原因分局培训费支出2015年决算未纳入一般公共预算拨款。2016 年度全年组织培训  124 个,组织培训 857  人次。主要为培训省厅、市局及相关部门培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市国土资源局六合分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 38036.28  万元,本年支出决算  38036.28 万元,年末结转和结余   0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 33412.05 万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出32342.38万元、土地出让业务支出1069.67万元。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算 3056.68 万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出3056.68万元。

3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算 144.14 万元,主要是用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出144.14万元。

4. 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出决算 1423.4 万元,主要是用于土地整理支出1423.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 467.68  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加  467.68 万元,增长  100  %。主要原因是:2015年度部门决算公开未填报机关运行经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  403.27 万元,其中:政府采购货物支出 403.27  万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车12辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。