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索引号: 014461457/2017-00011 文号: 发布机构: 仪征市国土资源局
生成日期: 2017-08-17 组配分类: 财政预决算 有效期: 长 期
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2016年度仪征市国土资源局决算公开说明
 

2016年度仪征市国土资源局决算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市国土资源局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分仪征市国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、承担贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律法规的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化全市国土资源配置的责任。

4、承担全市国土资源权属管理、地籍管理和测绘行业管理的责任。

5、承担保护全市耕地的责任。确保规划期内耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

6、承担规范全市国土资源市场秩序和节约集约利用土地资源的责任。

7、承担管理全市矿产资源的责任。负责采矿权审批、登记、发证和矿业权转让审核。

8、承担保护全市地质环境和预防治理地质灾害的责任。

9、依法征收土地、矿产资源收益,监督管理资金使用。

10、组织开展土地、矿产、测绘法制宣传、科技工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

全系统现有机关职能科室8个,均为正股级建制。分别是:办公室(挂“财务审计科”牌子)、耕地保护科(挂“规划科”牌子)、不动产登记管理科(挂“测绘管理科”牌子)、土地利用管理科(挂“行政服务科”牌子)、法规监察科、地质矿产科、组织人事科、监察室。

直属事业单位7个,分别是:执法监察大队、土地储备中心、整理中心、不动产登记中心、征地事务所、土地市场交易中心、信息中心。

基层国土资源所8个、开发区国土资源分局1个。

三、2016年度主要工作完成情况

【保障发展用地】2016年,仪征市国土资源局进一步深化国土资源供给侧结构性改革,始终坚持“重保优供、分级保障、应保尽保”的原则,全力支撑重大产业、民生工程、基础设施等项目用地。全年共办理农用地转用5392亩,供应土地4057亩。开展重大项目用地申报12批次,新增建设用地6912亩。超达物流列入省重大项目,获得奖励指标299亩;江城路、苏港大道等5个独立选址项目,获批用地计划742亩。荣获2016年度市级机关绩效管理综合考评一等奖、2016年度“全市标兵文明单位”和“重大项目服务先进单位”。

【土地利用管理】深入推进“三去一降一补”,实施差别化用地政策,大力支持新产业、新业态和现代服务业发展,深化土地“阳光出让”机制,全年供应土地712841亩,成交土地价款9.9亿元,有力支撑了城市建设和园区发展。积极开展土地收储工作,完成油泵油嘴、景和汽配等地块收储,全年新增土地储备面积546.8亩,完成年度任务的109%

【土地节约集约利用】根据省、扬州和我市“园区做乘法、乡镇做除法、集中办工业”的新要求,结合我市实际,制定出台了《关于鼓励新兴产业发展提升土地利用效率的实施意见》,大力支持新兴产业发展,鼓励园镇合作招商,对落户园区1-3亿元、3-5亿元以及5亿元以上且达到预期投入与产出效益的项目,分别给予10亩、25亩、40亩的用地指标支持;安排不低于180亩国家计划指标,专项奖励绩效考核较优的园区、镇。全年通过“腾笼换鸟”、限期开发、追加投资、有偿收回重新供地等方式,盘活各类存量用地1065亩,存量土地供应比达77.91%。加大批而未供用地处置力度亩,全年处置批而未供用地3753亩、闲置土地1754亩,处置率分别达到45%42.3%。土地节约集约利用模式荣获2016年度“创新创优”工作奖。

【耕地资源保护】大力推进土地复垦整治,完成扬州市级以上项目7个,新增耕地1920亩。实施耕地占补平衡项目21个,新增耕地380亩。建成高标准基本农田项目7个,实施面积2.8万亩。优质耕地比重显著提高,农业生产条件明显改善。全市72.89万亩耕地、58.16万亩基本农田得到了有效保护。

【增减挂钩、同一乡镇、工矿废弃地复垦试点】2016年,共申报挂钩复垦项目36个,建设规模871亩,新增耕地867亩。大力推进同一乡镇布局调整试点,第一批试点月塘片区、第二批试点大仪片区全部搬迁安置复垦到位,新增耕地364亩。大力推进工矿废弃地复垦,围绕上级下达的300亩目标任务,积极组织项目申报,明确责任分工,加快推进实施,实现新增耕地405亩。

【土地执法监察】建立全覆盖动态巡查网络体系,联合公安部门开展执法动态巡查,实地巡查80余次。严肃查处省厅通报的10宗违法用地,全部整改到位,顺利通过省级验收。全面启用国土资源动态智能监管系统,利用覆盖全市的172个“千里眼”视频监控探头,对各园区、工业集中区、基本农田保护区等重点区域开展巡查3600余次。被评为“2016年度江苏省土地执法模范市”。

【矿产资源管理】有序推动地热资源开发和利用,刘集白羊山温泉项目有序推进。严厉打击月塘、铜山等区域非法开采行为,立案查处非法开采案件5宗,有效遏制了违法开采势头。

【地籍管理工作】全面调查2015年度432块、8018亩遥感监测影像图及监测图斑,及时上报变更数据库,将2015年度新增建设用地、新增耕地信息报备国土部,顺利通过部级核查。

【不动产统一登记】加强与市编办、房管等部门的沟通对接,稳妥做好不动产登记中心岗位、人员、职责“三定”方案落实工作,在扬州率先完成不动产登记职责整合。制定《仪征市不动产登记中心制度汇编(暂行)》,为不动产登记平稳有序运行提供了制度保障。全年共办理不动产权证书12886本。

【保障群众权益】会同市人社、财政、农工办、法制办等部门,先后赴海门、泰州等地实地调研,多次召开会议专题研究,学习借鉴外地先进经验,多方征求意见建议,出台了《仪征市征地补偿和被征地农民社会保障办法》,4个新老制度衔接配套文件正在征求意见。

【地质灾害防治】完善地质灾害预警机制,强化地质隐患排查、巡查,年内未发生一起地质灾害事件。被国土资源部评为地质灾害防治高标准“十有县”。

【涉土信访化解】依法规范办信接访,积极推进“责任信访”、“法治信访”,坚持领导接访下访、包案处理等制度,集中化解信访积案,全年受理群众来信2715件,接待群众来访23批次54人次,以上信访均做到事事有交代,件件有回音,维护了社会和谐稳定。获评“2016年度仪征市信访工作先进单位”。

【党风廉政建设】以培养“四个意识”为核心,先后开展了“践行‘四讲四有’、争做合格党员”、“学党章守纪律、做合格共产党员”等专题讲座4场,组织系统干部职工赴井冈山红色教育基地接受理想信念和革命传统教育,并围绕“我是党员我带头”、“律己正身、在岗有为”等主题开展专题研讨。通过邀请专家授课、参观警示教育基地等多种形式,开展预防职务犯罪、党章党规、不动产登记、警示教育等专题知识学习,全面提升了干部队伍的综合素质。

【加强窗口服务】优化业务流程,创新工作方法,真挚为民情怀,开通了“EMS”邮寄服务,极大的便利了外地办事群众。实现了不动产登记提速增效,切实提高了办事群众的满意度。连续第十四次荣获“红旗窗口”称号。国土窗口杨凤梅同志被市委、市政府表彰为“机关作风示范岗”。

第二部分 仪征市国土资源局2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表链接:

http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtapp/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c9082b55dddb689015def58b99500b0

第三部分仪征市国土资源局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度仪征市国土资源局收入总计  3619.4、支出总计   3619.4 万元,与上年相比收入总计增加438.24、支出总计增加 438.24   万元,增长  13.78  %。主要原因是:20167月新成立仪征市不动产登记中心增加事业人员18人,编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

其中:

(一)收入总计  3619.4  万元。包括:

1.财政拨款收入 3619.4  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  515.45 万元,增长 16.6%。主要原因是增加政府性基金土地出让业务费。

2.上级补助收入    0  万元。

3.事业收入    0  万元。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入     0 万元。

6.其他收入    0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8.年初结转和结余     0 万元。

(二)支出总计  3619.4  万元。包括:

1.城乡社区类(在政府性基金项目中的土地出让业务费支出)支出 2085.4   万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及政府采购支出。与上年相比增加  368.15  万元,增长 21.44 %。主要原因是2016年度非税收入中支出比2015年度减少,导致土地出让业务费中支出增加。具体为20167月新成立仪征市不动产登记中心增加事业人员18人,编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

2.国土海洋气象类支出 1503.9   万元,主要用于。工资福利支出、商品服务支出及对个人家庭补助支出,与上年相比增加 40  万元,增加  2.73  %。主要原因是增人、增资。

3.结余分配  0  万元。

4.年末结转和结余   0 万元。

二、收入决算情况说明

仪征市国土资源局本年收入合计 3619.4 万元,其中:财政拨款收入 3619.4万元,占 100%;上级补助收入  0万元,占 0%;事业收入 0万元,占  0%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

仪征市国土资源局本年支出合计 3619.4 万元,其中:基本支出  3183 万元,占 87.94  %;项目支出  436.3  万元,占 12.06 %;经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度仪征市国土资源局财政拨款收、支总决算   3619.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加515.45万元,增长16.61 %。主要原因是20167月新成立仪征市不动产登记中心增人增资:事业人员18人、编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市国土资源局2016年财政拨款支出 3619.4  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 515.45  万元,增长  16.61 %。主要原因是20167月新成立仪征市不动产登记中心增人增资:事业人员18人、编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

仪征市国土资源局2016年度财政拨款支出年初预算为    3011.38万元,支出决算为3619.4万元,完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算的主要原因是20167月新成立仪征市不动产登记中心增人增资:事业人员18人、编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

(一)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入支出。年初预算为 1414.1 万元,支出决算为 2085.4 万元,完成年初预算的 147.47 %。决算数大于预算数的主要原因: 20167月新成立仪征市不动产登记中心增人增资:事业人员18人、编外人员18人及购置仪征市不动产中心软硬件设备,全系统人员调资等。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源行政运行(项)。年初预算为 1006.46 万元,支出决算为 1091.3 万元,完成年初预算的 108.43 %。决算数大于预算数的主要原因增全系统人员调资等。

2. 国土资源事业运行及其他国土资源事务(项)。年初预算为 590.82万元,支出决算为 442.7 万元,完成年初预算的 74.93 %。决算数小于预算数的主要原因事业收入减少等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度仪征市国土资源局财政拨款基本支出  3183万元,其中:

(一)人员经费  1845.3 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  1337.7 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出 1533.9  万元,与上年相比增加 147.21  万元,增长  10.62 %。主要原因是:行政人员及参照公务员管理事业人员增人,全系统人员调资。2016仪征市国土资源局度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1334.93 万元,支出决算为 1533.9 万元,完成年初预算的  114.90%。决算数大于年初预算的主要原因是:行政人员及参照公务员管理事业人员增人、增资、全系统人员调资等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1533.9万元,其中:

(一)人员经费 1391.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 142.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年度仪征市国土资源局一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,;公务用车购置及运行费支出 2.9  万元,占“三公”经费的 56.86   %;公务接待费支出       2.2万元,占“三公”经费的  43.14 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出   0万元。

2.公务用车购置及运行费支出  2.9 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出   2.9     万元,完成预算的  7.16 %,决算数小于预算数的主要原因是2016年公务用车改革,使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。另执行八项规定,节约支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费及过路过桥费等。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出   0 万元。

2)国内公务接待支出 2.2  万元,完成预算的 63.4   %,决算数小于预算数的主要原因执行八项规定,节约支出。国内公务接待主要为接待省厅及扬州市国土资源局调研检查及其他县市国土资源局交流学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  17 批次, 183  人次。主要为接待省厅及扬州市国土资源局调研检查及其他县市国土资源局交流学习等。

2016 年度仪征市国土资源局一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  1.1 万元,完成预算的 37.67  %2016年度全年召开会议 18  个,参加会议 120 人次。主要为仪征市政协调研及创建执法模范市推进会等。

仪征市国土资源局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0.6 万元,完成预算的 24.49  %2016 年度全年组织培训4  个,组织培训 18  人次。主要为新进人员培训及省厅组织不动产业务知识培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 2085.4 万元,本年支出决算  2085.4 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 2085.4 万元,主要是用于工资福利支出、商品服务支出及政府采购等

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  142.6 万元,比2015年增加  78.35万元,增加  121.95 %。主要原因是:(1)计算口径不一样,2015年机关运行经费未包含分局、基层国土资源所,2016年应仪征市财政局要求,将分局、基层国土资源所运行经费纳入机关运行经费中统计;(22016年我市新成立不动产登记中心,应上级要求新增数据库建设等费用;(3)因行政诉讼案件增加,增加诉讼费用。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  436.3 万元,其中:政府采购货物支出  116.5 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  319.9 万元。授予中小企业合同金额150.2万元,占政府采购支出总额的34.43%,其中:授予小微企业合同金额150.2万元,占政府采购支出总额的34.43%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆(一般公共预算财政拨款2辆),其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要应急车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。