目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是齐心协力创建省级节约集约模范区。加强区各部门间协同联动，虚心学习吸收兄弟县区先进经验，调动社会力量，构建“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的共同责任机制，按照国家、省、市创建要求和步骤有序开展工作。根据考核标准，争取提高省厅考核直接赋分的指标数值，突出我区的工作亮点和加分项，如国家级绿色矿山创建、全区的高标准厂房建设规模等内容。积极将土地利用总体规划与区发改、规划、环保等相关规划衔接，深入推进节约集约用地“双提升”行动，科学保障徐州副中心城市建设。

二是坚定不移严控违法用地和非法采矿。加强部门联动，依托“两法衔接”平台，加强涉土涉矿刑事案件的录入与移送力度。针对全区盗采易发区域，实现夜巡日常化，对违法设备一律扣押、违法人员一律严惩、非法所得一律没收。通过召开全区卫片执法会议，推动国土、公安、林业、环保等相关职能部门联合执法制度化常态化，举全区之力遏制违法用地和非法开采行为，确保成功创建省级土地执法模范区。

三是多措并举稳步推进房地产去库存。成立区级领导小组，出台房地产去库存具体实施方案，采取政府收储、集体议价、公开竞价等方式，筹集商品住房作为安置房源或保障房源并建立信息库，贯彻落实货币安置政策；进一步完善城镇功能配套建设，大力发展文化地产、养老地产、旅游地产等功能性地产和复合地产；加强市场监管，加强项目停建管控力度和商品房预售管理，联合区物价、住建部门不定期开展商品房价格执法检查，逐步建立房地产市场分析和预警机制。

四是创新创优，打造国土资源工作新局面。全面构建生态国土，借助高校科研力量完善地质公园建设，拓展招商渠道，争取创建国家级地质公园。深挖人力资源潜力，加快建设高素质干部人才队伍，特别重视专业人才培养，锲而不舍深化作风建设，大力弘扬伟大长征精神，激励和鼓舞全系统干部职工发愤图强、奋发有为，推动贾汪区国土资源管理工作再上新台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1、徐州市贾汪区国土资源局， 行政单位，全额财政拨款；

2、徐州市贾汪区土地矿产市场中心， 事业单位， 全额财政拨款；

3、徐州市贾汪区土地整理中心（煤矿征迁办公室），事业单位，全额财政拨款；

4、徐州市贾汪区土地储备中心（统一征地事务所），事业单位，全额财政拨款；

5、徐州市贾汪区不动产登记交易服务中心， 事业单位，全额财政拨款；

6、徐州市贾汪区国土资源局执法监察大队，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

7、徐州市贾汪区国土资源局直属国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

8、徐州市贾汪区国土资源局大吴国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

9、徐州市贾汪区国土资源局青山泉国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

10、徐州市贾汪区国土资源局贾汪国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

11、徐州市贾汪区国土资源局紫庄国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

12、徐州市贾汪区国土资源局汴塘国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

13、徐州市贾汪区国土资源局江庄国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

14、徐州市贾汪区国土资源局塔山国土资源所，参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款；

15、徐州市贾汪区国土资源局徐州工业园区国土资源分局， 参照公务员法管理的事业单位， 全额财政拨款。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据《关于编制2017年度贾汪区级部门预算的通知》，及贾汪区区财政局印发的2017年区级部门预算编制手册等

第二部分 徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度部门预算表

见附表

第三部分 徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《徐州市贾汪区关于2017年区级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕X号）填列。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度收入、支出预算总计2799.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加512.92万元，增长 22.43 %。主要原因是土地证和房产证二证合一，房管登记相关人员合并至我局，相关人员支出和相应财政拨款增加。其中：

（一）收入预算总计2799.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2799.37万元。

（1）一般公共预算收入预算2799.37万元，与上年相比增加512.92万元，增长22.43%。主要原因是主要原因是土地证和房产证二证合一，房管登记相关人员合并至我局，相应财政拨款增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是暂无该项目预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是暂无该项目预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是暂无该项目预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是暂无该项目预算。

（二）支出预算总计2799.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是暂无该项目预算。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是暂无该项目预算。

3. 国土海洋气象等支出2799.37万元，主要用于主要用于行政运行和其他国土资源事务支出。与上年相比增加512.92万元，增长22.43%。主要原因是不动产统一登记，人员调入，相应人员支出增加。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无相应结转预算。

此外，基本支出预算数为2234.96万元。与上年相比增加335.06万元，增长（减少）17.64%。主要原因是不动产统一登记，人员调入，相应人员支出增加。

项目支出预算数为564.41万元。与上年相比增加177.86万元，增长 46.01%。主要原因是不动产统一登记整合，导致相关项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位暂无相关预留机动经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《徐州市贾汪区国土资源局部门收支预算总表》收入数一致。

徐州市贾汪区国土资源局部门本年收入预算合计2799.37万元，其中：

一般公共预算收入2799.37万元，占 100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金 0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《徐州市贾汪区国土资源局部门收支预算总表》支出数一致。

徐州市贾汪区国土资源局部门本年支出预算合2799.37 万元，其中：

基本支出2234.96 万元，占79.84%；

项目支出564.41万元，占 20.16 %；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金 0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《徐州市贾汪区国土资源局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度财政拨款收、支总预算2799.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加512.92万元，增长22.43%。主要原因是土地证和房产证二证合一，房管登记相关人员合并至我局，相应财政拨款和人员支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《徐州市贾汪区国土资源局徐州市贾汪区国土资源局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年财政拨款预算支出2799.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加512.92万元，增长22.43%。主要原因是土地证和房产证两证合一，房管登记相关人员合并至我局，相应人员支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无此项支出。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无此项支出。

（三）国土海洋气象等支出（类）

1．国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出378万元，与上年相比减少8.55万元，减少2.21%。主要原因是压缩一般项目支出。

2．国土资源事务（款）行政运行（项）支出2421.39万元，与上年相比增加521.49万元，增长27.45 %。主要原因是土地证和房产证两证合一，房管登记相关人员合并至我局，相应人员支出增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度财政拨款基本支出预算2234.96万元，其中：

（一）人员经费2164.16万元。主要包括：基本工资467.43万元、津贴补贴972.78万元、奖金38.95万元、社会保障缴费501.41万元、生活补助9.07万元、住房公积金170.54万元、采暖补贴-在职3.26万元、采暖补贴-退休0.72万元。

（二）公用经费70.80万元。主要包括：办公费13万元、邮电费10万元、、公务接待费9万元、劳务费2万元、福利费13万元、公务用车运行维护费16.5万元、其他商品和服务支出7.3万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《徐州市贾汪区国土资源局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是基金支出预算不好预计，发生时追加预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是暂无相关预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2799.37万元，与上年相比增加512.92万元，增长22.43%。主要原因是土地证和房产证两证合一，房管登记相关人员合并至我局，相应人员支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2234.96万元，其中：

（一）人员经费2164.16万元。主要包括：基本工资467.43万元、津贴补贴972.78万元、奖金38.95万元、社会保障缴费501.41万元、生活补助9.07万元、住房公积金170.54万元、采暖补贴-在职3.26万元、采暖补贴-退休0.72万元。

（二）公用经费70.80万元。主要包括：办公费13万元、邮电费10万元、、公务接待费9万元、劳务费2万元、福利费13万元、公务用车运行维护费16.5万元、其他商品和服务支出7.3万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出99.2万元，比2015年增加44.3万元，增长80.69 %。主要原因是：不动产合并登记，我局人员增加，需要采购相应办公设备，以及增加相应办公经费，此外有国土所需要修缮。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出16.5万元，占“三公”经费的64.7%；公务接待费支出9万元，占“三公”经费的35.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因本年度本部门没有因公出国出境预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出16.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是无公车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.5万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是测绘车辆老旧需要保养维修。

3．公务接待费预算支出 9万元，本年数小于上年预算数的主要原因缩减三公经费，减少接待支出。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因暂无会议预算支出。

徐州市贾汪区国土资源局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因暂无培训安排。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。