南京市国土资源局六合分局部门决算公开说明

第一部分 部门概况

（一）基本情况

根据《中共南京市市委、南京市人民政府关于印发<南京市六合区人民政府机构改革方案>的通知》（宁委【2010】175号）和《南京市六合区委、南京市六合区人民政府<关于南京市六合区人民政府机构改革的实施意见>》（六委发【2010】40号），设立南京市国土资源局六合分局。目前南京市国土资源局六合分局下设办公室、法规监察科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产资源管理科、财务科等8个内设机构，单位性质为机关行政，经费管理为财政拨款，主要负责全区土地、矿产等资源的规划、管理、保护与合理利用工作。

编制情况：行政编制15人；全额事业编制93人,其中: 执法监察大队13人,街镇国土资源所80人；自收自支事业12人。

实际情况：实有在编人员117人，其中：公务员12人，全额事业93人（执法监察大队14人，国土资源所79人）；自收自支事业12人；编外长期聘用18人；离退休人员20人，其中：退休20人；遗属6人。

（二）主要职能

1、执行国家和省市有关国土资源管理的法律法规和政策。

2、编制和组织实施区土地利用总体规划，参与报区以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

3、监督检查全区执行土地、矿产资源法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况，组织调处权属纠纷，查处违法案件。

4、负责全区耕地占补平衡工作，确保耕地总量不减少；承办农用地转用的初审和报批工作。

5、统一管理全区国土资源和城乡地政、地籍工作，主管全区国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作。

6、会同有关部门组织制定和实施全区土地评估标准；负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

7、承办由区以上人民政府审批的建设用地的审查、报批工作。负责国有土地使用权招标、拍卖、挂牌工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

8、依法保护和管理矿产资源；对矿山资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。

9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）年度重点工作任务完成情况。

一是推进增减挂钩结余指标用于占补平衡的试点工作，保障了六合机场安置用地的占补平衡；二是实现了辖区内集体土地所有权登记发证全覆盖，完成了集体建设用地流转的前期调研，为集体建设用地使用权流转市场的建立打好了基础。三是优化空间布局，确保重点项目落地，认真做好规划修改方案的编制上报工作，并取得部省批准（其中中心城区规划调整方案是目前全市唯一获国土部批准的方案）。四是积极为机场、马玉线等6个重点基础设施项目争取到单独选址计划8699亩。五是完成了5个单独选址、11个批次，共153个项目16488亩建设用地的征转用报批工作。六是供应各类土地38宗3442亩，出让金总额9.33亿元；七是完成了总规模12.25万亩的土地综合整治任务，形成增减挂钩耕地指标（不含万顷良田）3345亩，占补平衡指标2172亩。八是充分利用南京市转变土地利用方式创新试点政策，通过编制《南京市六合区试点镇街外农村土地整治规划2013年度实施计划》，解决了87宗3100亩民生、产业项目的用地需求（其中涉及中心城区25个地块907亩）。九是加大闲置土地处置力度。认定闲置土地14宗2065亩，完成处置10宗1741亩，处置率84.3%，超额完成了市局下达的80%的处置任务。十是根据市、区工作部署，会同相关街镇，按“三不留一毁闭”要求，关停了5家露采矿山（市下达任务为4家），并在全市率先通过验收；十一是积极配合、指导、督促相关街镇，结合土地整治等工作，完成了10个废弃宕口的环境整治任务，治理面积约900亩，同时做好剩余15个废弃宕口的环境治理方案编制工作。十二是用地秩序持续好转。全年共开展10多次联合执法行动，有效制止违法用地17宗209亩。

第二部分 部门决算收支情况

一、收入支出决算总表

二、财政拨款支出决算表

                第三部分 部门决算情况说明

入支出决算

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

(一) 2013年度收入总计3548.63万元。包括：

1.财政拨款2033.24万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入1515.39 万元，为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。

（二）2013年度支出总计3349.92 万元。其中：经费支出1546.32万元，拨出经费1803.60万元（国土所人员经费723.60万元，储备中心经费80万元，复垦经费1000万元。）。

二、财政拨款支出决算情况说明

2013年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2013年度财政拨款支出2033.24 万元，占本年支出的 60.70%。其中：基本支出1033.24万元，占本年财政拨款支出的50.82 %；项目支出 1000万元，占本年财政拨款支出 49.18 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况

2013年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 1844.41万元，占90.71 %；社保障和就业（类）支出  153.2 万元，占7.53 %；住房保障（类）支出 35.63万元，占 1.75 %等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指区级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

五、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。