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索引号: 013078931/2016-00001 文号: 发布机构: 南京市国土资源局六合分局
生成日期: 2016-06-28 组配分类: 财政预决算 有效期: 长 期
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南京市国土资源局六合分局2016年部门预算编制说明
 

南京市国土资源局六合分局2016年部门预算编制说明  2016-06-03

一、本部门主要职责

(一)执行国家和省市有关国土资源管理的法律法规和政策。

(二)编制和组织实施区土地利用总体规划,参与报区以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

(三)监督检查全区执行土地、矿产资源法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况,组织调处权属纠纷,查处违法案件。

(四)负责全区耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;承办农用地转用的初审和报批工作。

(五)统一管理全区国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全区国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作。

(六)会同有关部门组织制定和实施全区土地评估标准;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

(七)承办由区以上人民政府审批的建设用地的审查、报批工作。负责国有土地使用权招标、拍卖、挂牌工作,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(八)依法保护和管理矿产资源;对矿山资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。

(九)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、本部门主要工作任务

2016年主要工作任务

(一)履行耕地保护责任,坚守耕地红线。一是强化耕地保护制度建设。签订新一轮耕地和基本农田保护责任书,落实永久基本农田划定,开展高标准农田建设,确保耕地数量不减少、质量有提高。认真发放好耕地保护补贴资金。二是高标准、严要求编制“十三五”土地整治规划。实施完成总规模约4万亩耕地占补平衡项目,试点与农业部门协作,结合土地整理项目培育地力,提高耕地质量。三是强化执法监管责任。落实全覆盖、无死角、网格化的巡查制度,建立国土资源执法巡查考核监督机制,强化自身履职尽责,并着力推动与城管部门联动,促进违法用地及时消化、违法行为源头管控。集中精力对占用基本农田、小散乱、盗采资源等重大、典型案件快速有效查办,并按要求移送司法、纪检部门追究责任。

(二)注重土地节约集约,全力以赴保障发展。一是坚持节约集约优先,严格按照国土资源节约集约利用综合评价考核细则,分解指标任务促进工作落实。结合市城镇低效用地再开发工作的补充意见,全力推进城镇低效用地再开发。进一步提升闲置土地发现、预警能力,充分利用行政和经济手段,形成合力提高处置效率。二是建立健全土地利用全程监管体系,优化完善供地程序,提高土地储备运作水平,规范土地市场建设。三是突出做好重大项目用地保障,认真梳理分析、调查核实项目用地需求,对需要用地计划的区级以上重大项目,通过积极对上沟通协调,统筹各类计划指标,加强服务,重点保障。

(三)深入推进改革创新,提升服务能力。一是抓住土地利用总体规划调整完善的重要契机,深化规划专题研究,发挥规划的管控和引导作用,优化城乡建设用地布局,促进国土空间优化。二是按照省市统一工作部署,加快推进机构人员整合、系统平台建设、服务窗口设置等工作,实现全面发放不动产权证书的目标任务。三是按照“四全”服务模式着手窗口平台建设,进一步优化办事流程,提高服务质量。以“一张图”为平台,对土地“批供用补查”实施全过程常态化管理。

(四)关注涉土民生,促进社会和谐稳定。一是结合“4.22”和“6.25”活动广泛宣传国土资源法律法规。进一步规范土地征收程序,强化社会保障力度,维护被征地农民的合法权益。二是认真办理人大代表建议和政协委员提案,加强政府信息依申请公开力度,做好复议、裁决、诉讼等行政争议案件办理。三是落实好地质灾害防治常态化工作,提高应急反应能力,细化应急预案,确保突发灾情响应及时、处置到位。推进地质灾害隐患点消险治理工程。按照专家组整改要求,推动国家地质公园建设整改工作。

(五)推进法治国土,强化基础业务建设。一是加强普法宣传教育,注重法制培训教育。严格按照法定权限和程序履行职责,认真落实行政决策程序规定及配套制度。二是全面推进政务公开,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,广泛运用政务网站、服务大厅、公示宣传栏等政务信息服务平台,及时主动公开公众关注、群众关心的热点涉土信息。三是进一步深化规划科技的学习研究,加强测绘队伍和地理信息基础建设,优化完善审批工作流程,增强基层国土所的业务水平,提升国土资源保障服务能力。

三、本部门基本情况

(一)部门单位构成

国土局人员编制核定情况,行政编制15人;全额事业编制93,其中: 执法监察大队13,街镇国土资源所80人;自收自支事业18人,储备中心12人,整理中心6人。

实际情况:实有在编人员170人,其中:公务员14人,全额事业80人(执法监察大队11人,国土资源所69人);自收自支事业16人;编外长期聘用17人;离退休人员38人,其中:行政退休8人,参公退休25人,自收自支事业退休5人;遗属5人。

(二)人员构成

 

单位:人

项目

合计

机关

事业

编外长期聘用人员

其他

行政

行政               附属

全额

差额

自收               自支

编制数

126

15

 

93

 

18

 

 

在职人数

127

14

 

80

 

16

17

 

离退休人数

38

8

 

25

 

5

 

 

其中:离休人数

 

 

 

 

 

 

 

 

退休人数

38

8

 

25

 

5

 

 

退职人数

 

 

 

 

 

 

 

 

遗属人数

5

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、预算收支基本情况

本年度收入预算。2016年收入预算4489.27万元。其中:一般公共财政预算拨款1724.7万元,行政事业性收费354.05万元,政府性基金-土地出让业务费收入2410.52万元。

 

本年度支出预算4489.27万元。其中:基本支出1724.7万元,包括:工资福利支出1187.57万元,商品和服务支出174.16万元,对个人和家庭的补助支出362.97万元,项目支出354.05万元, 政府性基金2410.52万元。

五、对本部门收支预算情况说明

()收入预算说明

2016年收入预算4489.27万元。其中:一般公共财政预算拨款1724.7万元,行政事业性收费354.05万元,政府性基金-土地出让业务费收入2410.52万元。

()支出预算说明按功能分类支出说明

2016年支出预算4489.27万元,社会保障和就业支出228.05万元,城乡社区支出2410.52万元,国土海洋气象等支出1715.78万元,住房保障支出134.92万元。

基本支出1724.7万元,主要包括:

1.工资福利支出1187.57万元,主要是:在职行政人员14人,年度工资性支出216.98万元;在职参公人员80人,年度工资性支出970.59万元。

2.商品服务支出174.16万元,主要是:按照在职人均定额公用经费15000/年计算的公用经费141万元;按照职工工资总额2%计提的工会费16.58万元;按行政人员工资总额的2%计提干部日常教育培训经费16.58万元。

3.对个人和家庭的补助362.97万元,主要是:行政退休人员和参公退休人员33人,离退休费224.51万元;遗属补助费3.54万元;新职工购房补贴等住房改革支出134.92万元。

4.本年度项目支出354.05万元,分别为:

1)事业人员工资及公用经费281.37万元。其中:2016年土地储备中心自收自支事业人员5人,土地整理中心自收自支事业人员5人,地产所自收自支事业人员6人,绩效工资213.45万元;公用经费24万元(16*1.5万元/.=24万元);9名退休人员住房补贴1.38万元,13辆车维护经费39万元(13*3万元/=39万元)5个遗属补助3.54万元。

2)聘用人员工资72.68万元,国土局和9家基层国土所聘用人员17人工资及保险费需资金72.68万元。

5.本年度政府基金支出2410.52万元,分别为:

1)网络维护费36万元。其中:数据通信费30万元(包含分局内外网和10个国土所内网专线及门户网站专线2.5*12=30万元);根据分局签订合同2016年网络维护服务支出6万元/年。

2)国土局办公楼运行成本110万元。国土办公大楼共12层约18000平方米,根据2015年实际支出预算测算,2016年水费需3万元,电费需47万元,根据物业管理招投标结果需经费60万元,共需资金110万元。

3)基层所规范化建设30万元。20169个所基层国土所办公楼装璜、维修及办公设备更新。其中:1、程桥国土所一楼国土所办事窗口装修需资金10万元(1*10万元=10万元)2、雄州、冶山、程桥、竹镇、龙袍、金牛湖国土所办公楼维修需资金20万元(5*4万元=20万元),共需资金30万元。

4)执法、宣传、检查经费80万元。根据2015年土地卫片检查,全区约503个图斑,6700多亩。查处违法用地90多宗,申请区法院强制执行20多宗。卫片检查文本制作费2万元(40*500=20000),聘请专业测绘公司对违法用地和卫片检查区域违法用地测绘,面积认定,需测绘费50万元;区法院案件强制执行费8万元;联合执法专用设备租赁费用15万元;通过天长、仪征等国土部门联合执法协调费用5万元(5*10000=50000),经测算全年需经费80万元。

5)国有建设用地使用权网上交易系统131万元。根据《关于尽快开展国有建设用地使用权网上交易工作的通知》(宁国土资【2015363号)文件要求,为全面提升我区土地市场交易网络化、信息化水平,按照省市要求,经测算需资金131万元。其中:1、开发国有建设用地使用权网上交易系统和土地市场诚信系统价格约40万元;2、需购置2台服务器政府购价为48万元(2*24万元/=48万元);3、购置2台交换机需要4万元(2*2万元/=4万元)4、按照省厅市局要求及网络安全规定,部署在互联网的国有建设用地使用权系统,需购置防火墙需4.5万元、入侵监测(防御)系统需9.6万元、堡垒机16万元、增加相关模块、软件升级及延保服务等需8.9万元。

6)区域性宅基地与农房统一调查299万元。2016年完成四个村居的宅基地与农房统一调查登记发证试点需资金299万元。其中:1、调查宗地数约0.5万宗,每宗280元,外业调查费约140万元(0.5万宗*280/=140万元),根据合同约定2016年需支付100万元;2、窗口建设费用90万元(3*30万元=90万元);3、人员培训及会务费、证书采购、办公用品及耗材等相关经费70万;46月底“停旧发新”后,除试点区域外宅基地和农房调查发证费用约39万元(0.13万宗*300/=39万元)。

7)房地数据整合350万元。根据市信息中心测算2016年完成房地数据整合需资金600万元,通过招投标,其中:1、房产发证系统内发证数据25万户,房地内业数据整合约需要350万(25万户*14/=350万元), 根据合同约定2016年需支付200万元;2、系统外发证数据6万户(需外业调查)只有纸质材料档案,内、外业数据整合约需要250万元,根据合同约定2016年需支付150万元。

8)办证大厅及档案库房建设经费400万元。其中:1、国土大厦一楼大厅约1200平方米,装修费用约180万,根据合同约定2016年需支付80万元;2、电脑、打印机、扫描仪、办公设备购置费用约120万,3、档案库房500平方米建设及档案柜采购约200万元,根据合同约定2016年需支付100万元;4、房产档案扫描费用约200万(10*20/=200万元),根据合同约定2016年需支付100万元。

9)街、镇不动产大厅窗口建设经费100万元。其中:1、电信宽带安装接入费15万(1.5万元*10=15万元);2、办公设备购置费用85[网络购置防火墙20(10*2万元/=20万元),电脑15万元(30*0.5万元/=15万元)、打印机7万元(20*0.35万元=7万元)、扫描仪5万元(10*0.5万元/=5万元)、其他10个办公点办公设备38万元]

10)国土档案达标升级115万元。根据省、市国土资源局相关文件,要求六合国土分局进行档案管理达标创建工作。1、国土局每年新增档案2.5万卷,每卷扫描装订18元,约需45万;3家国土所的档案管理开展三星级达标创建工作,需资金70万元(冶山国土所20万元、竹镇国土所25万元、雄州国土所25万元)。以上2项合计115万元。

11)局电子政务平台软件开发升级128万元。1、根据市国土局相关文件要求,升级内网电子政务系统平台30万;2、购置内网电子政务服务器2台需40万元(2*20=40万元),购置1台专用存储设备23万元,该项目共需资金63万元;3、国土局机房淘汰更新设备,外网核心交换机已使用12年故障多需更换110万元,机房电池组使用6年需更换,电池64*2000=12.8万及电池柜电缆等更换约15万元、合计该项目共需经费25万;4、国土局机房正常运行维护保养需10万元。以上4项合计128万元。

12)土地储备计划编制40万元。按照省国土厅江苏省年度土地储备计划编制规范要求,需请相关服务单位帮助编制,以通过省国土厅审核,确保2016年土地储备、经营性土地出让的顺利开展。其中:1、土地储备年度计划40万元,根据合同约定2016年需支付30万元;2、土地储备规划15万元,根据合同约定2016年需支付10万元。

13)国土大厦设备运行维护费40万元。其中:空调维保费3.42万,维修材料费5万元;消防维保费3.98万,维修材料费3万元;电梯维保费1.6万,维修材料费6万;监控维护费2万;配电房维护、维修材料费5万;大楼部分维修、材料费10万元.

14)南京市六合区基本农田划定120万元。根据国土资源部、农业部关于划定基本农田实行永久保护的通知(国土资发〔2009167号)等文件精神,需专门机构做好我区基本农田划定工作,通过政府采购方式确定中标单位,六合区基本农田划定经费160万元。其中:1、做好我区基本农田划定工作需资金90万元, 根据合同约定2016年需支付60万元。2、六合区城市周边永久性基本农田划定项目编制费40万元, 根据合同约定2016年需支付30万元。3、根据《印发江苏省高标准农田上图入库工作方案的通知》(苏国土资发[2015]730)上图入库费用30万元。

15)建设用地节约集约利用评价工作60万元。1、根据江苏省国土资源厅“关于开展2015年全省耕地质量等别年度更新评价与监测工作的通知”(苏国土资[2015]269号)文件精神,完成全区耕地质量等别更新评价工作,通过招标确定江苏苏地仁合信息技术公司为中标单位,中标价为13万元。2、根据国土资源厅“关于开展全省城市建设用地节约集约利用评价工作的通知”(苏国土资[2015]62号)文件精神,需完成全区城市建设用地节约集约利用评价,完成各项报告、图件、基础资料的编制和数据库建设等工作。20161月通过招标,确定江苏苏地仁合信息技术公司为该项目中标单位,中标价格58万元。按合同约定2016年需支付建设用地节约集约利用评价工作等项目资金60万元。

16)土地规划专项经费120万元。其中:1、完成2015年在全国范围内开展土地利用总体规划调整完善工作,通过招标确定江苏苏地仁合信息技术公司为中标单位,中标价为80万元。2、完成《南京市六合区土地整治规划(2016-2020年)》修编编制费用22万元。3、制定《六合区年度城乡建设用地增减挂钩实施规划》需资金10万元。4、聘请江苏省兰德土地工程技术公司编制2015年度高标准基本农田建设实施方案需资金8万元。按合同约定2016年需支付土地规划专项经费120万元。

172016年基本农田保护61.55万元。其中:1、区标志牌2*2万元=4万元;2、片标志牌30*0.3万元=9万元;3、块标志牌40*0.1万元=4万元;4、信息员110*0.18万元/=19.8万元;5、标牌安装费550平方米*0.005万元/平方米=2.75万元;6、信息网络建设和维护(协议)12万元;7、档案资料更新费用10万元。

18)修编地质公园规划25万元。2013年追加70万元经费,根据合同约定2013年已支付45万元,2016年需支付25万元。

19)上缴上级支出53.47万元。2015年省厅与分局结算土地规费,按照相关文件要求,需上缴省国土厅2015年土地出让业务费、耕地开垦费业务费53.47万元。

20)信息安全保密建设85万元。根据六委发【201528号(秘密)和六政办【201534号文件及市公安局、市国土局多次上门检查要求,分局需要加强信息安全保密建设,建立专项经费。特此向区财政申请每年的专项资金用于每年的运行维护。需购置防火墙一台约10万,上网行为管理设备25万元,购置网闸30万元,运维审计20万元,以上4项合计85万元。

21)剩余闲置土地测量调查经费20.5万元。其中:1、闲置土地更新、调查,聘请经纬测绘公司测量,需经费9万元;2、聘请专业测绘公司对剩余国有土地更新调查、测量经费需9万元;3、数据库更新经费2.5万元。

22)土地年租金征收工作经费6万元。委托经纬测绘公司调查测量经费6万元。

5、本年度支出预算5134.27万元,其中:国土海洋气象等支出5134.27万元。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况

    2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为 34.58万元,其中:因公出国(境)费为0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费16.58万元、公务接待费18万元。“三公”经费预算与上年相比减少17.42万元,主要原因是:经区政府办核定分局机关和9家国土资源所共保留13辆公务执法车运行维护费39万元,未在财政拨款中安排经费,纳入非税收入财政专户管理资金。

附件:南京市国土资源局六合分局2016年预算公开附表.xls