一、部门概况

（一）主要职能。负责全区土地的征用、出让、交易、土地确权和全区矿业权等土地矿产资源管理工作以及测绘业务的行政主管工作。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

1、创新举措，打造生态国土建设新亮点。坚守耕地保护红线，完善永久基本农田划定成果，将基本农田保护任务落地到户、上图入库、网上公布、标牌公告。探索划定生态红线，做到耕地数量不减少、质量有提升、生态更优化。编制全区地质环境治理项目整体方案，多措并举，大胆创新，积极探索全区矿山地质环境治理的新路径。

2、完善制度建设体系，节约集约用地要有新突破。坚定不移贯彻实施“双提升”行动，加大高标准厂房建设力度，年内完成10万平方米建设任务。持续开展批而未供和闲置土地专项清理，切实提高供地率、征地实施率和闲置土地处置率。

3、加快土地收储，扩大融资规模。3月底前完成《徐州市贾汪区2015年土地储备计划》编制工作，报江苏省国土厅审核。4月上旬办理融资规模控制卡，同步开展融资协商工作。加大盘活徐矿在贾闲置土地的同时，积极拓宽土地收储渠道。积极对接金融单位，选定有实力、讲诚信的金融机构，进一步扩大土地储备融资规模，为全年土地征收储备，开发复垦提供资金保障。

4、尽心尽力，切实维护群众权益。一是加快征地实施步伐。二是切实保障民生用地。优化国土空间，全力保障转型发展。一是开展重点项目先期修改工作，重点调整徐贾经济走廊起步区，力争上报审批；二是根据省、市统一部署开展规划调整完善工作，结合基本农田的补划调整，增加流量指标，合理布局建设预留空间。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

下设规划、地籍、耕地保护等10个行政科室，执法监察、市场中心等8个事业单位，下辖8个乡镇国土资源所。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据《关于编制2015年度区级部门预算的通知》（贾财预[2014]3号），及区财政局印发的2015年区级部门预算编制手册等

二、2015年度部门预算表

具体公开表附后。各表说明如下。

（一）贾汪国土资源局收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、缴入国库的非税收入。

（3）财政专户管理资金：纳入财政专户管理的资金。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的项目支出安排数。

（二）贾汪国土资源局收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《贾汪国土资源局收支预算总表》收入数一致。

（三）贾汪国土资源局支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《贾汪国土资源局收支预算总表》支出数一致。

（四）贾汪国土资源局财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《贾汪国土资源局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）贾汪国土资源局财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《贾汪国土资源局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（六）贾汪国土资源局财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《贾汪国土资源局财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（七）贾汪国土资源局政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《贾汪国土资源局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（八）贾汪国土资源局一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《贾汪国土资源局财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

（九）贾汪国土资源局一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《贾汪国土资源局一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（十）贾汪国土资源局一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《贾汪国土资源局一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（十一）贾汪国土资源局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《贾汪国土资源局一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在上级财政部门有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（十二）贾汪国土资源局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、贾汪国土资源局年度部门预算安排情况说明

我局2015年预算收入1928.29万元，预算支出1928.29万元，收入包括公共财政拨款（补助）资金1443.29万元，非税收入485万元；支出包括基本支出1530.68万元，项目支出397.61万元。财政拨款按功能分类的支出安排情况为行政运行1443.29万元，矿产资源专项收入安排的支出485万元。2015年三公经费预算为12.36万元，其中公务用车购置及运行维护费7.5万元，与上年持平；倡导食堂工作餐，公务接待费预算4.86万元，比上年减少113.99%。