（八）国土资源局部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《国土资源局部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。

（九）国土资源局部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《国土资源局部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（十）国土资源局部门机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度机关运行经费支出预算安排情况并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中“商品和服务支出”经费。

（十一）国土资源局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明
1.国土资源局：
（1）人员支出198.77万元，其中：公共财政补助收入安排196.89万元，财政专户管理其他资金安排1.88万元。主要包括：
①在职人员工资84.55万元。
②退休人员经费94.98万元。
③遗属补助1.63万元。
④医疗保险5.88万元。
⑤住房公积金9.85万元。
⑥工伤保险0.41万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑦生育保险0.25万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑧失业保险1.22万元，由财政专户管理其他资金安排。
（2）公用支出14.9万元，由财政专户管理其他资金安排。主要包括：
①日常公用经费11.4万元，人均0.95万元。
其中：公务招待费1.4万元。
②公车运行和维护费3.5万元。
（3）项目支出2508万元，由纳入预算管理收入安排1750.83万元，财政专户管理其他资金安排757.17万元。主要包括：
①耕地占补平衡项目1733.42万元，主要用于2016年计划实施2500亩耕地占补平衡项目经费。由纳入预算管理收入安排（耕地开垦费）。
②对下级单位补助支出612.17万元，其中：补助乡镇国土所546.71万元，土地开发整理中心65.46万元。由财政专户管理其他资金安排。
③退休人员医疗保险6.65万元，由财政专户管理其他资金安排。
④临时人员工资及保险41.16万元。用于原地产公司14人工作人员年工资34.8万元、年保险费用6.36万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑤扶贫支出7万元，主要用于帮扶村扶贫、慰问贫困户等。由纳入预算管理收入安排。
⑥维修费10万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑦法律服务及诉讼费10万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑧招商引资支出30万元，主要用于支付招商引资、项目洽谈、商务接待等支出。由财政专户管理其他资金安排。
2.国有土地储备中心
（1）人员支出112万元。
①在职人员工资90.76万元。
②医疗保险5.06万元。
③住房公积金10.53万元。
④养老保险5.14万元。
⑤工伤保险0.11万元。
⑥生育保险0.07万元。
⑦失业保险0.33万元。
（2）公用支出15.79万元。
①日常公用经费10.79万元，人均0.83万元。
其中：公务招待费4.6万元。
②公车运行和维护费5万元，车均2.5万元。
（3）项目支出108.3万元 。主要包括：
①储备计划、出让供地计划编制费12万元。
②出让地块测量勘丈费35万元，主要用于土地出让前储备土地、已出让地块招拍挂测量勘丈费用。
③出让地块评估费30万元，主要用于对出让土地进行评估并作为出让底价依据需支付的评估费用。
④出让公告发布费15万元，主要用于对出让地块进行公告费用。（根据前三年挂牌公告费测算）
⑤江苏土地市场发布会员费3.9万元。
⑥出让文件文本制作费3万元。
⑦专家评审劳务费2.4万元，主要用于地块挂牌过程中专家对挂牌过程进行评审费用。
⑧土地出让公证费3万元。
⑨网上土地挂牌出让系统有关设备购置4万元，主要用于购置出让系统所需设备，包括笔记本电脑3台、照相机1台、摄像机1台。
3.不动产登记中心
（1）人员支出207.7万元，由公共财政补助收入安排安排43.85万元，纳入预算管理收入安排163.85万元。
①在职人员工资146.59万元，由公共财政补助收入安排43.85万元，由纳入预算管理收入安排102.74万元。
②医疗保险8.12万元，由纳入预算管理收入安排。
③住房公积金17.05万元，由纳入预算管理收入安排。
④养老保险32.68万元，由纳入预算管理收入安排。
⑤工伤保险0.71万元，由纳入预算管理收入安排。
⑥生育保险0.42万元，由纳入预算管理收入安排。
⑦失业保险2.13万元，由纳入预算管理收入安排。
（2）公用支出9.96万元，由纳入预算管理收入安排。
①日常公用经费9.96万元，人均0.83万元。
其中：公务招待费3.36万元。
（3）项目支出826.75万元，由纳入预算管理收入安排376.75万元，财政专户管理非税收入安排450万元。
①上交主管部门（局本级）支出773.95万元，由纳入预算管理收入安排376.75万元，财政专户管理非税收入安排397.2万元。
②办公设备购置7.8万元，主要用于购置办公设备，包括计算机13台6.5万元、打印机6台0.9万元、办公桌椅4套0.4万元。由财政专户管理非税收入安排。
③合同制人员经费45万元，主要用于15名合同制人员工资及社会保险经费。由财政专户管理非税入安排。
4.土地开发整理中心
（1）人员支出56.77万元，由财政专户管理其他资金安排。
①在职人员工资41.43万元；
②医疗保险2.31万元；
③住房公积金4.81万元；
④养老保险7.48万元；
⑤工伤保险0.16万元；
⑥生育保险0.09万元；
⑦失业保险0.49万元。
（2）公用支出5.58万元，由财政专户管理其他资金安排。
①日常公用经费4.98万元，人均0.83万元。
其中：公务招待费0.78万元。
②交通费0.6万元，人均0.1万元。
（3）项目支出3.11万元，由财政专户管理其他资金安排。
①临时人员工资及保险费用3.11万元。
5.国土资源执法监察大队
（1）人员支出119.63万元，公共财政补助收入安排85.3万元，纳入预算管理收入安排34.33万元。
①在职人员工资75.25万元。
②退休人员经费10.05万元。
③医疗保险5.18万元，由纳入预算管理收入安排。
④住房公积金8.77万元，由纳入预算管理收入安排。
⑤养老保险18.53万元，由纳入预算管理收入安排。
⑥工伤保险0.4万元，由纳入预算管理收入安排。
⑦生育保险0.24万元，由纳入预算管理收入安排。
⑧失业保险1.21万元，由纳入预算管理收入安排。
（2）公用支出11.63万元，由纳入预算管理收入安排。
①日常公用经费9.13万元，人均0.83万元。
其中：公务招待费5.2万元。
②公务用车运行维护费2.5万元。
（3）项目支出4.74万元，由纳入预算管理收入安排。主要包括：
①退休人员医保0.7万元。

②临时人员工资及保险0.54万元。
6.国土资源乡镇国土所
（1）人员支出983.52万元，由公共财政补助收入安排968.64万元，财政专户管理其他资金安排14.88万元。
①在职人员工资803.06万元。
②退休人员经费16.82万元。
③遗属补助9.43万元，由财政专户管理其他资金安排。
④医疗保险55.18万元。
⑤住房公积金93.58万元。
⑥工伤保险3.41万元，由财政专户管理其他资金安排。
⑦生育保险2.04万元，由财政专户管理其他资金安排。
（2）公用支出123.67万元，由财政专户管理其他资金安排123.67万元。
①日常公用经费123.67万元，人均1.03万元，由财政专户管理其他资金安排。
其中：公务招待费41.67万元。
（3）项目支出400.39万元，由纳入预算管理收入安排26万元，财政专户管理其他资金安排374.39万元。主要包括：
①离休人员统筹金5万元，由纳入预算管理收入安排。
②劳务费12.5万元，用于4名临时人员工资及保险，由财政专户管理其他资金安排。
③其他人员生活补助8.28万元。主要用于机机构改革前乡镇国土所人员生活补助（原乡镇国土所机构改革前乡镇政府安排人员22人，其中330元/月×10人×12月=3.96万元，300元/月×12人×12月=4.32万元）。由财政专户管理其他资金安排。
④自收自支人员经费244.63万元，用于31人落聘人员工资及社会保险经费。由财政专户管理其他资金安排。
⑤退休人员养老保险48.94万元，用于38人由机关养老保险处负责发放退休费人员的养老保险。由财政专户管理其他资金安排。
⑥预留车改补贴资金81.04万元，由纳入预算管理收入安排21万元，财政专户管理其他资金安排60.04万元。